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艾瑞读财报:欢聚时代Q4营收同比大增,积极布局移动游戏业务

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 赵越 2014/3/25 16:32:28
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导语:欢聚时代(NASDAQ:YY)于3月5日发布了截至12月31日的2013财年第四季度及全年财报。报告显示,欢聚时代第四季度净营收为6.123亿元,比去年同期的2.668亿元增长129.5%;净利润为1.920亿元,比去年同期的3320万元大幅增长477.9%。

  欢聚时代(NASDAQ:YY)于3月5日发布了截至12月31日的2013财年第四季度及全年财报。报告显示,欢聚时代第四季度净营收为6.123亿元,比去年同期的2.668亿元增长129.5%;净利润为1.920亿元,比去年同期的3320万元大幅增长477.9%。

  总营收:2013Q4营收6.123亿元,同比大幅增长

  欢聚时代第四季度净营收为6.123亿元,比去年同期的2.668亿元增长129.4%。欢聚时代第四季度互联网增值服务营收的增长,主要反映了付费用户人数的增长和每用户平均收入的增长。

  营收结构:在线音乐业务营收占比上涨

  欢聚时代的业务分为四块,分别是在线音乐、在线游戏、在线广告和其他业务。2013年第四季度来自在线音乐的营收为3.366亿元,已占到总营收的55%。根据欢聚时代首席财务官何震宇所述,在线音乐的营收近三个季度环比增长率保持在30%左右,但目前尚未达到“里程碑式”节点。根据欢聚时代2013年第四季度财报数据显示,在线音乐和娱乐业务的付费用户人数比去年同期增长165.3%,至90.2万人;每用户平均收入比去年同期增长19.6%,至人民币373元。

  艾瑞分析认为:1)在线音乐和娱乐业务已成为其主要贡献业务。而音乐业务之所以一直表现出色,YY平台起到了至关重要的作用。其拥有强大的实时互动和社交能力,并通过一系列参与性较高且多样化的活动,促进了用户参与度和支出的提高。此外,从2013Q3开始与湖南卫视的合作也为在线音乐业务起到了推波助澜的作用。2)后期来看,行业内除了9158外,优酷和网易等公司也相继推出了音乐表演秀平台,对于带动整个市场的发展是有利的。而鉴于整个市场仍处于运作水平较低的阶段,随着未来市场规模的扩大和增速的加快,短期内应当不会形成非常激烈的竞争,而欢聚时代能否在此阶段将在线音乐和娱乐业务做出差异性,可能会成为其与其他市场竞争者间的一较高下的关键点。

  欢聚时代积极布局游戏业务

  艾瑞咨询根据欢聚时代财报数据整理得到,在线游戏为欢聚时代所贡献的营收仅次于在线音乐和娱乐。如下图所示,第四季度同比增长66.0%至1.628亿元。

  在线游戏的快速增长进一步刺激欢聚时代积极拓展游戏业务。据了解,欢聚时代代理的第一款客户端游戏《魔幻英雄》已经在国外市场开始测试,类型为MOBA。其首席执行官李学凌表示,MMO游戏的整个行业规模萎缩的同时,大批的内容提供商纷纷退出该领域,而欢聚时代希望借此机会,能够找到一个真空的市场,让这款游戏有所建树。不过目前该游戏仅在海外市场运行,国内仍待监管部门审批。除此之外,欢聚时代正在计划其移动游戏策略,并开始招募移动游戏团队。

  艾瑞分析认为:从长期来看,欢聚时代一直在搭建手机游戏的发行平台,其现阶段正处于累积移动端的用户量中。如下图所示,目前欢聚时代在移动端的软件YY语音月度覆盖人数已稳定达到近600万人左右。而根据其官方披露消息,2013Q4,其移动端活跃用户数大约在1700万左右。

  此外,艾瑞咨询监测数据显示,2013年1月-2014年1月YY语音移动端用户与移动游戏用户的重合度高达80%左右,说明YY目前在移动端这一领域有规模可观的游戏用户群体。

  随着用户规模的进一步成长,未来YY的平台将会具备一定的发行能力。除此之外,据了解,2014年起,欢聚时代已经开始进行一些自主研发的游戏尝试,在其移动端平台用户规模达到一定量且具备一定发行能力时,适时推出其研发的手机游戏,依靠类似于腾讯一样的渠道优势,将极大程度上帮助它在手机游戏业务上取得进展。不过,相对于腾讯及其他一些业内企业早早在移动端大展拳脚而言,欢聚时代在移动端的布局已经显得有些滞后。

  阻碍:YY语音用户量下滑

  艾瑞根据监测数据得出,在即时通讯软件行业中,多玩YY的月度覆盖人数自2013年5月开始逐步下滑,而同期,腾讯QT语音月度覆盖人数增速大幅攀升。截至2014年1月,2款即时通讯软件的月度覆盖人数基本已经持平。QT语音通过腾讯旗下多款客户端游戏如《穿越火线》、《NBA2KOL》推出QT语音特权中心的游戏增值服务,迅速地渗透到网络游戏玩家中,从而实现了月度覆盖人数的大幅增长。

  艾瑞分析认为:YY语音在经过多年运营后,已经建立了成熟的品牌形象,但是腾讯作为目前中国网络游戏巨头,依靠其线下多款热门游戏的帮助,已经蚕食掉YY语音的部分用户。而YY语音作为欢聚时代从垂直行业走向多元化行业的基础,其用户量的下降将直接影响它在移动端累积用户量的增长速率,从而进一步阻碍欢聚时代在移动游戏业务上架构发行平台和推出自主研发手机游戏的步伐。而目前YY语音与腾讯QT语音的不同在于,YY语音还附带了YY众多的增值服务,如何将除去游戏语音软件功能外的增值服务做强(如YY直播、YY教育等),将很大程度上帮助它在与QT语音的较量中不落下风。

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