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艾瑞读财报:2012Q3网易营收20亿 网络广告业务增长明显

来源:艾瑞咨询 作者:分析师 丁佳琪 2012/12/11 9:25:33
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导语:2012年第三季度,网易总体营收为20.4亿元,同比增长1.9%。艾瑞预计,网易四季度游戏业务营收将有较大幅度上涨。

  2012年11月15日,网易(NASDAQ:NTES)公布了未经审计的2012年第三季度财务报告。财报显示,2012年第三季度,网易总体营收为20.4亿元,同比增长1.9%,环比增长2.03%。就细分业务而言,2012年第三季度,网易的在线游戏营收、网络广告营收和邮箱、移动增值服务及其他业务营收分别为17.4亿元、2.4亿元和0.6亿元。

  营收规模及结构:三季度网易总体营收保持增长,且网络广告业务占比增长明显

  2012年第三季度,网易总体营收为20.4亿元,同比增长1.9%,环比增长2.03%,环比增速继续回升。其中,毛利率增长至66.6%(毛利润13.6亿元),本季度毛利润达到今年来最高,主要得益于网络广告和自主研发游戏收入增长。

  2012年第三季度网易的营收份额中:(1)在线游戏占比高达85.1%,仍占据主导地位;(2)而网络广告占比则由上季度的10.2%上升至第三季度的11.9%,上升1.7个百分点,增长比较明显;(3)此外,邮箱及移动增值业务增速最高,季度占比首次超过3%。

  运营费用及结构:研发费用和营销费用持续增长,主要投向新游戏和新资料片

  2012年第三季度,网易运营费用为5.37亿元,同比增长31.7%,环比增长22.8%。

  2012年第三季度网易的运营费用中,营销费用2.6亿元,占比48.4%,营销费用达到今年以来最高水平,主要由于网易三季度大力发布新游戏和新资料片,并举行较多推广活动。包括7月《梦幻西游》暑期推广,8月《大话西游Online II》十周年纪念活动、推出《大话西游3》新资料片,9月《斩魂》不删档开放内测以及推出《天下3》3DX版本等。

  第三季度网易研发费用超2亿元,占比为37.5%。2012年以来研发费用占比均在40%左右,与网易9月推出《斩魂》、10月推出《武魂》、11月推出《大唐无双2》,以及即将上市的《英雄三国》、《龙剑》等游戏有较大联系。持续开发丰富的在线游戏,将进一步推动网易游戏多元化发展。

  游戏细分:三季度在线游戏营收与二季度持平,游戏业务蓄势待发

  2012年第三季度网易的网络游戏营收为17.4亿元,三季度《梦幻西游》、《大话西游Online II》、《武魂》、《斩魂》收入增长,而《天下3》和《倩女幽魂》的业绩保持稳定。其中,新游戏增长尤为强劲。

  艾瑞预计,网易四季度游戏业务营收将有较大幅度上涨。一方面,随着10月2日《魔兽世界》第四部资料片《熊猫人之谜》的发布,以及其他现有游戏资料片的发布,网易游戏将保持现有人气,业绩将开始反弹;另一方面,由于9月和10月开展了《斩魂》和《武魂》新游戏的不删档开放内测,获得用户反馈良好,而11月推出的《大唐无双2》和即将推出的《英雄三国》、《龙剑》等新游戏,将成为其游戏业务新增长点。

  广告细分:网易三季度网络广告营收增长明显,达2.4亿元

  2012年第三季度网易网络广告营收为2.4亿元,同比增长10.2%,环比增长19.0%。

  2012年第三季度网络广告投放稳步增长,受日系厂商退出的影响,网络广告市场增速略有放缓。而网易网络广告保持19.0%的环比增长,超过网络广告市场环比增长16.1%,增长比较明显。艾瑞咨询认为,网络广告营收快速增长原因有三:(1)三季度广告投放平稳增长,汽车、快速消费品和金融服务行业表现突出;(2)伦敦奥运会有效刺激,带动广告营收增长;(3)随着移动智能终端的普及,移动新闻客户端持续发力。

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